Как внести начальные остатки по счету 19 «НДС по приобретенным ценностям»?

Для ввода начальных остатков предназначена специальная обработка "Помощник ввода начальных остатков". Документы по вводу остатков создаются по разделам ведения учета (в одном документе обычно отражаются остатки по всем счетам соответствующего раздела).

Если на начало ведения учета в информационной базе у организации есть суммы НДС, не принятые к вычету, то эти суммы следует указать по дебету субсчетов к счету 19 "НДС по приобретенным ценностям" документом "Ввод остатков".

Перед вводом остатков проверьте, что установлена дата ввода остатков в одноименной ссылке.

1. Раздел: Главное – Помощник ввода остатков.
2. Необходимо выбрать в списке счет 19 или любой субсчет к нему и нажать кнопку "Ввести остатки по счету".



3. По кнопке "Добавить" в новой строке табличной части:
• в колонке "Счет" в первой строке выбрать субсчет к счету 19 "НДС по приобретенным ценностям";
• в колонке "Счет" во второй строке выбрать из списка вид ценности, для обычных работ и услуг это "Прочие работы и услуги", для товаров – "Товары" и т.д.;
• в колонке "Контрагент" выбрать контрагента из справочника "Контрагенты" и договор с ним из справочника "Договоры", при необходимости в соответствующих справочниках добавить новые элементы;
• в колонке "Счет-фактура":
• в первой строке в открывшейся форме "Выбор документов расчетов с контрагентами" создать новый вспомогательный документ по кнопке "Новый документ расчетов (ручной учет)" и выбрать его (документ не формирует проводок);
• во второй строке по ссылке "Ввести реквизиты" открыть форму "Реквизиты счета-фактуры", установить флажок "Предъявлен счет-фактура" и указать номер и дату счета-фактуры, при необходимости изменить код вида операции, по кнопке "ОК" сохранить данные;
• в соответствующих колонках указать ставку НДС и суммы остатка.
4. Аналогичным образом по кнопке "Добавить" заполнить остатки по другим контрагентам, договорам и субсчетам к счету 19 "НДС по приобретенным ценностям".
5. Кнопка "Провести и закрыть".

В дальнейшем зачет сумм НДС, отраженных документом "Ввод остатков", выполняется обработкой "Формирование записей книги покупок":

1. Раздел: Операции – Помощник по учету НДС.
2. Установить соответствующий период – квартал.
3. Щелкнуть левой клавишей мыши по регламентной операции "Формирование записей книги покупок" и выбрать "Открыть операцию".
4. По кнопке "Заполнить документы" будут заполнены все закладки документа, по кнопке "Заполнить" на каждой из закладок можно заполнить только соответствующую закладку.
5. Кнопка "Провести и закрыть". Будут сформированы проводки по зачету НДС Дт 68.02 и Кт 19 (соответствующего субсчета), а также запись в регистр "НДС покупки" для последующего формирования отчета "Книга покупок".