Как оформить корректировку поступления по операциям, совершенным до ввода начальных остатков?

Рассмотрим порядок отражения корректировки поступления прошлого периода, в случае, когда операция была совершена до даты ввода начальных остатков. В этом случае документ поступления в информационной базе не отражен, соответственно он не может быть указан в качестве документа-основания в корректировке поступления.

Пользователю необходимо ввести остатки по счету 19, с указанием, что вся сумма была ранее принята к вычету, а также с регистрацией реквизитов полученного счета-фактуры.

Далее при оформлении корректировки поступления в качестве основания необходимо указать Документ расчетов с контрагентом из ввода начальных остатков.

Табличную часть документа необходимо заполнить вручную.