Как сделать корректировку по неправильно введенной счет-фактуре полученной, выданной?

Для сторно по взаиморасчетам используется документ «Корректировка записей регистров» (Интерфейс «Полный» - Меню «Документы» - Подменю «Дополнительно» - Корректировка записей регистров). Необходимо на закладке «Заполнение движений» установить галку «Использовать заполнение движений», выбрав в табличной части документ - основание, заполнить его движения по регистрам (кнопка «Заполнить движения»). Этим документом необходимо пользоваться очень внимательно. С точностью проверять корректируемые регистры.