Как настроить соответствие номенклатуры в справочнике с номенклатурой поставщика?

У разных поставщиков наименование одного и того же товара может отличаться. Но для использования электронного документооборота и оформления заказа с поставщиком необходимо хранить единую номенклатуру. Поэтому реализована возможность хранить соответствие номенклатур.

Необходимо выполнить следующие действия:

1. Меню: НСИ и Администрирование - Настройка НСИ и разделов - Номенклатура - Дополнительная информация.
2. Установите флажок "Номенклатура поставщиков".




3. Меню: "НСИ и Администрирование" - "НСИ" - "Партнеры".
4. Выберите необходимого контрагента и через кнопку "Еще" откройте "Номенклатура поставщика"
5. Кнопка "Создать".
6. Введите данные номенклатуры поставщика и соответствующую ей позицию из справочника "Номенклатура".
7. Кнопка "Записать и закрыть".