Составление заявления о подтверждении права на зачет авансовых платежей по НДФЛ?

Для составления заявления в рабочем месте 1С-Отчетность (раздел Отчетность, справки):

• введите команду для создания нового экземпляра отчета по кнопке Создать;
• выберите в форме Виды отчетов отчет с названием Заявление о подтверждении права на зачет авансов по НДФЛ и нажмите на кнопку Выбрать.

Рис. 1

В результате на экран выводится форма нового экземпляра заявления, которую необходимо заполнить.

1. В поле Год укажите налоговый период, в котором будет уменьшена сумма НДФЛ с доходов иностранного сотрудника (сотрудников) на сумму уплаченных этим сотрудником фиксированных авансовых платежей. По умолчанию указывается текущий налоговый период.
2. Поле Организация заполняется по умолчанию. Если в информационной базе зарегистрировано более одной организации, необходимо выбрать ту организацию, по сотруднику (сотрудникам) которой составляется заявление.
3. В поле Дата укажите дату заполнения заявления (по умолчанию указывается текущая рабочая дата).
4. В поле В ИНФС (код) автоматически указывается четырехзначный код налогового органа, в котором организация стоит на учете и куда предполагается представить заявление. По умолчанию поле заполняется кодом ФНС, который указан в справочнике Организации (раздел Настройка – Организации – Регистрация в налоговом органе).
5. В табличную часть по кнопке Подбор укажите сотрудника (сотрудников), по которому заполняется заявление. При выборе сотрудника автоматически заполняются данные по сотруднику (Ф.И.О. сотрудника, дата рождения, ИНН, вид документа, удостоверяющий личность, его серия, номер, дата выдачи и кем выдан) из справочника Физические лица (раздел Кадры – См. также – Физические лица). Если некоторые личные данные не заполнены или заполнены некорректно, можно непосредственно из формы документа по ссылке Редактировать карточку сотрудника изменить персональные данные сотрудника. Отредактированные данные обновятся в форме автоматически.
6. В поле Руководитель укажите данные лица подписывающего форму заявления.
7. В поле Телефон вручную укажите номер контактного телефона.
8. После подготовки заявления документ следует записать или провести.







Рис. 2

9. Перед передачей заявления в налоговый орган рекомендуется проверить его на наличие ошибок. Для этого следует нажать на кнопку Проверить, расположенную в верхней части формы документа. В этом случае производится проверка данных документа на соответствие требованиям ФНС. При проверке в случае обнаружения (и необнаружения) ошибок выводится сообщение.
10. По кнопке Выгрузить производится выгрузка заявления в указанный каталог на магнитный носитель для передачи в налоговый орган в электронном виде. Просмотреть содержимое файла можно по ссылке Присоединенные файлы – кнопка Просмотреть. Имена файлам программа присваивает автоматически.
11. По кнопке Заявление можно сформировать печатную форму заявления (рис. 3, рис. 4).







Рис. 3




Рис. 4

12. В программах 1С, содержащих подсистему регламентированной отчетности, реализован механизм, который позволяет непосредственно из программы (без промежуточной выгрузки в файл электронного представления и использования сторонних программ) выполнить все действия по обмену документами между налоговым агентом и ФНС в электронном виде с ЭЦП (если подключен сервис "1С-Отчетность"). Перед отправкой сведений рекомендуется выполнить форматно-логический контроль заполнения сведений. Для этого нажмите на кнопку Отправить и выберите пункт Проверить в Интернете. Для отправки подготовленных сведений в налоговый орган непосредственно из программы нажмите на кнопку Отправить и выберите пункт Отправить в контролирующий орган.
13. После того как заявление будет передано в ФНС, документ рекомендуется защитить от изменения. Для этого установите флажок Документ принят в налоговый орган и архивирован и проведите документ. Отредактировать документ после этого невозможно.