Вопросы и ответы по теме «1С:Бухгалтерия 8»
- Куда внести доходы на предыдущих местах работы для правильного расчета больничного листа?
Заходим на вкладку Малое предприятие – Справочники – Сведения о начислениях. Здесь выбрать сотрудника, период, внести начисления и записать. После этого начисления на предыдущих местах работы будут попадать в расчет среднего заработка
Подробнее - Как сделать, чтобы квартальная премия попадала в расчёт среднего зп.?
Меню зарплата/начисления организаций. Открываете вид расчета Ежегодный отпуск или Больничный лист в зависимости в какое начисление должен попадать нужный вид начисления, вкладка Базовые расчеты. Добавляете нужные виды начислений в базу.
Подробнее - Загрузка курсов валют из Интернета.
1. Вручную. Меню: Банк/ Валюты. В справочнике нажать «Загрузить курсы». Выбрать период, нужные курсы и «Загрузить».
Подробнее - Сотрудница сменила фамилию, как отобразить в программе?
Открыть справочник Физические лица, найти данного сотрудника и нажать изменить. В верхнем правом углу нажать кнопку подробнее, откроется окно истории изменения ФИО, добавить новое значение на нужную дату.
Подробнее - При заполнении прибыли расшифровка показывает одни цифры, а в ОСВ другие.
Ответ в том, что расшифровка показывает обороты по показателям счета налогового учета, ОСВ скорее всего формируете по показателям бухгалтерского учета. Вероятна разница м/у БУ и НУ.
Подробнее - При проведении документа выдаётся сообщение: «Введенные данные не отражены в списке, так как не соответствуют отбору».
В данном случае в журнале документов установлен отбор. В журнале зайти в меню Действия/ установить отбор и сортировку списка. Посмотреть какие галки (отборы) выставлены, и определить каким реквизитам документа не соответствует отбор.
Подробнее - Как сделать так, чтобы начисление не облагалось НДФЛ?
В справочнике Начисления организаций (Зарплата – Сведения о начислениях – Начисления организации) выбираем интересующий нас вид начисления. Открываем его и очищаем поле НДФЛ (нажимаем крестик или Shift+F4). После этого начисление НДФЛ облагаться не будет
Подробнее - Как передать ТМЦ из головной организации в обособленное подразделение.
Документ «Требование-накладная», счет затрат подходящий субсчет счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты».
Подробнее - Как в ручную внести запись в КУДиР?
Интерфейс «Полный». Меню «Операции / Прочие операции / Запись книги учета доходов и расходов (УСН)»
Подробнее - Почему в платежных документах кнопка «КУД и Р» не работает?
В учетной политике в качестве объекта налогообложения установлено «Доходы минус расходы». В этом случае кнопка КУДиР не активна для тех операций, которые программа может однозначно отнести к доходам или расходам.
Подробнее - Есть организация на УСН. Надо создать еще одну организацию с общим режимом налогообложения. В учетной политике невозможно задать общий режим?
Меню «Предприятие / Настройка параметров учета». Закладка «Системы налогообложения», отметить режим «Все системы налогообложения».
Подробнее - Как НДС, уплаченный поставщику, включить в себестоимость товаров?
В документе «Поступление товаров и услуг» нажать кнопку «Цены и валюта» и установить флаг «НДС включить в стоимость».
Подробнее - Где в программе можно установить лимит остатка кассы?
Лимит остатка кассы, утвержденный банком, устанавливается в периодическом регистре сведений «Лимит остатка кассы». Меню «Касса /Лимит остатка кассы».
Подробнее - Есть документы с не полностью заполненными полями. Как их найти, чтобы исправить?
Сформировать отчет «Карточка счета». Если на указанном вами счете пустое субконто и оно не заполнено подходящим значением, то такие субконто в отчете отображается угловыми скобками. Из карточки счета можно перейти двойным кликом мыши на требуемый документ.
Подробнее - По каким-то накладным счета фактуры в программе во время не регистрируются. Можно ли в программе определить все накладные, по которым не были зарегистрированы счета фактуры.
В программе имеется обработка «Экспресс проверка ведения учета».
Подробнее - Списание материалов в эксплуатацию.
Документом Поступление товаров и услуг оприходуем материал на счет 10.10. Дальше меню: Производство / Передача материалов в эксплуатацию .Документ предназначен для отражения операций передачи в эксплуатацию специальной одежды, специальной оснастки, инвентаря и хозяйственных принадлежностей. Документ можно вводить на основании документа Поступление товаров и услуг.
Подробнее - Как настроить клиент банк на 1С?
Банк/ Банковские выписки/ Загрузить. Зайти в настройки. Выбрать обслуживаемый счет, название программы клиент-банка(название программы лучше уточнять в банке). Дальше настраиваются пути выгрузки и загрузки.
Подробнее - Как перечислить подотчетному лицу деньги через банк?
Данного сотрудника завести как контрагента. Оформить на него документ «Платежное поручение». Затем на основании этой платежки ввести документ «Списание с расчетного счета» с операцией «Перечисление подотчетному лицу».
Подробнее - В программе «1СБухгалтерия 7.7» был очень полезный «Общий журнал документов». Есть ли подобный журнал в программе «1С:Бухгалтерия 8»?
Есть обработка «Универсальный журнал документов» Интерфейс «полный», меню Сервис/ Универсальный журнал документов. Она предоставляет пользователю самостоятельно сформировать состав документов, которые будут отображаться в этом журнале. Кроме того пользователь сам может указать дополнительные графы, которые должны отображаться в универсальном журнале документов.
Подробнее - В товарной накладной в печатной форме в строке грузополучатель и плательщик нет банковских реквизитов.
Зайти в контрагента (либо из документа, либо из через справочник «Контрагенты»), затем зайти на вкладку «Счета и договоры» - в табличной части банковских счетов выделить счет и нажать на кнопку «Основной».
Подробнее - Как отразить в программе РБП (Расходы будущих периодов).
Через документ Поступление товаров и услуг. На вкладке услуги добавляем номенклатуру с типом услуга. Счет отнесения затрат указываем 97. На 97 счете есть аналитика(справочник) расходы будущих периодов. Закрепляем за 97 счетом через данный документ запись в справочнике РБП, где указываем сумму, период, счет отнесения затрат, способ признания расходов.
Подробнее - Акт сверки взаиморасчетов. Отбор по всем договорам.
Если требуется в документе сделать отбор по всем договорам, то в поле Договор очищается значение договора.(Крестик справа)
Подробнее - Оформили операцию бухгалтерской справкой и она не попадает в КУДиР
В документе Операции нажимаем кнопку Корректировка регистров. В открывшемся списке выбираем регистр накопления Книга учета доходов и расходов и заполняем появившуюся вкладку. Также можно воспользоваться документом Запись книги учета доходов и расходов (Операции – Документы – Запись книги учета доходов и расходов)
Подробнее - Особенности учета авансов в валюте в 2011 году
ФЗ от 28.12.2010 № 395-ФЗ в НК РФ внесены изменения в части порядка определения рублевой оценки доходов и расходов, оплаченных предварительно в валюте. П.8 ст.271 и п.10 ст.272 НК РФ дополнены новыми абзацами, предусматривающими, что в случае получения (перечисления) аванса, задатка доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному ЦБ РФ на дату получения аванса, задатка (в части, приходящейся на аванс, задаток).
Подробнее - Как распечатать реестр документов?
Заходим в Сервис – Групповая обработка справочников и документов, выбираем Документы и в появившемся окне выбираем вид документа, реестр которого надо распечатать. В поле Отбор можно задать период, за который будет печататься реестр.
Подробнее - Как завести в базе организации с разными системами налогообложения?
Организации заводятся в справочнике Организации (Предприятие – Организации). Система налогообложения проставляется в учетной политике для каждой организации (Предприятие – Учетная политика – Учетная политика организаций)
Подробнее - Как провести документ «Сторно»?
Для редакции 1.6: Функцию сторно выполняет документ «Корректировка записей регистров» (пункт меню Операции – Корректировка записей регистров). На закладке «Заполнение движений» поставить галочку «Использовать заполнение движений», выбрать действие «Сторно движений документов» и необходимый документ. Нажать кнопку «Заполнить движения».
Подробнее - Как сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету по одной конкретной группе контрагентов?
Заходим в Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету. Выбираем счет, нажимаем кнопку Настройка. В окне Группировка ставим галочку Контрагенты и и тип группировки ставим Только группы.
Подробнее - Какими документами оформить комиссионную торговлю.
Реализация товаров и услуг – передаём товар на комиссию, Отчет комиссионера о продажах - фиксируем продажу товаров комиссионером.
Подробнее - При закрытии месяца РБП относятся в счет затрат 20.01 без подразделений, в результате 20 счет не закрывается.
Открыть первичный документ, которым заводились РБП и в нём указать подразделение.
Подробнее
я даю согласие на обработку персональных данных