Вопросы и ответы
- Как передать ТМЦ из головной организации в обособленное подразделение.
Документ «Требование-накладная», счет затрат подходящий субсчет счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты».
Подробнее - Как в ручную внести запись в КУДиР?
Интерфейс «Полный». Меню «Операции / Прочие операции / Запись книги учета доходов и расходов (УСН)»
Подробнее - Почему в платежных документах кнопка «КУД и Р» не работает?
В учетной политике в качестве объекта налогообложения установлено «Доходы минус расходы». В этом случае кнопка КУДиР не активна для тех операций, которые программа может однозначно отнести к доходам или расходам.
Подробнее - Есть организация на УСН. Надо создать еще одну организацию с общим режимом налогообложения. В учетной политике невозможно задать общий режим?
Меню «Предприятие / Настройка параметров учета». Закладка «Системы налогообложения», отметить режим «Все системы налогообложения».
Подробнее - Как НДС, уплаченный поставщику, включить в себестоимость товаров?
В документе «Поступление товаров и услуг» нажать кнопку «Цены и валюта» и установить флаг «НДС включить в стоимость».
Подробнее - Где в программе можно установить лимит остатка кассы?
Лимит остатка кассы, утвержденный банком, устанавливается в периодическом регистре сведений «Лимит остатка кассы». Меню «Касса /Лимит остатка кассы».
Подробнее - Есть документы с не полностью заполненными полями. Как их найти, чтобы исправить?
Сформировать отчет «Карточка счета». Если на указанном вами счете пустое субконто и оно не заполнено подходящим значением, то такие субконто в отчете отображается угловыми скобками. Из карточки счета можно перейти двойным кликом мыши на требуемый документ.
Подробнее - По каким-то накладным счета фактуры в программе во время не регистрируются. Можно ли в программе определить все накладные, по которым не были зарегистрированы счета фактуры.
В программе имеется обработка «Экспресс проверка ведения учета».
Подробнее - Списание материалов в эксплуатацию.
Документом Поступление товаров и услуг оприходуем материал на счет 10.10. Дальше меню: Производство / Передача материалов в эксплуатацию .Документ предназначен для отражения операций передачи в эксплуатацию специальной одежды, специальной оснастки, инвентаря и хозяйственных принадлежностей. Документ можно вводить на основании документа Поступление товаров и услуг.
Подробнее - Как настроить клиент банк на 1С?
Банк/ Банковские выписки/ Загрузить. Зайти в настройки. Выбрать обслуживаемый счет, название программы клиент-банка(название программы лучше уточнять в банке). Дальше настраиваются пути выгрузки и загрузки.
Подробнее - Как перечислить подотчетному лицу деньги через банк?
Данного сотрудника завести как контрагента. Оформить на него документ «Платежное поручение». Затем на основании этой платежки ввести документ «Списание с расчетного счета» с операцией «Перечисление подотчетному лицу».
Подробнее - В программе «1СБухгалтерия 7.7» был очень полезный «Общий журнал документов». Есть ли подобный журнал в программе «1С:Бухгалтерия 8»?
Есть обработка «Универсальный журнал документов» Интерфейс «полный», меню Сервис/ Универсальный журнал документов. Она предоставляет пользователю самостоятельно сформировать состав документов, которые будут отображаться в этом журнале. Кроме того пользователь сам может указать дополнительные графы, которые должны отображаться в универсальном журнале документов.
Подробнее - В товарной накладной в печатной форме в строке грузополучатель и плательщик нет банковских реквизитов.
Зайти в контрагента (либо из документа, либо из через справочник «Контрагенты»), затем зайти на вкладку «Счета и договоры» - в табличной части банковских счетов выделить счет и нажать на кнопку «Основной».
Подробнее - Как отразить в программе РБП (Расходы будущих периодов).
Через документ Поступление товаров и услуг. На вкладке услуги добавляем номенклатуру с типом услуга. Счет отнесения затрат указываем 97. На 97 счете есть аналитика(справочник) расходы будущих периодов. Закрепляем за 97 счетом через данный документ запись в справочнике РБП, где указываем сумму, период, счет отнесения затрат, способ признания расходов.
Подробнее - Акт сверки взаиморасчетов. Отбор по всем договорам.
Если требуется в документе сделать отбор по всем договорам, то в поле Договор очищается значение договора.(Крестик справа)
Подробнее - Оформили операцию бухгалтерской справкой и она не попадает в КУДиР
В документе Операции нажимаем кнопку Корректировка регистров. В открывшемся списке выбираем регистр накопления Книга учета доходов и расходов и заполняем появившуюся вкладку. Также можно воспользоваться документом Запись книги учета доходов и расходов (Операции – Документы – Запись книги учета доходов и расходов)
Подробнее - Особенности учета авансов в валюте в 2011 году
ФЗ от 28.12.2010 № 395-ФЗ в НК РФ внесены изменения в части порядка определения рублевой оценки доходов и расходов, оплаченных предварительно в валюте. П.8 ст.271 и п.10 ст.272 НК РФ дополнены новыми абзацами, предусматривающими, что в случае получения (перечисления) аванса, задатка доходы и расходы, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному ЦБ РФ на дату получения аванса, задатка (в части, приходящейся на аванс, задаток).
Подробнее - Как распечатать реестр документов?
Заходим в Сервис – Групповая обработка справочников и документов, выбираем Документы и в появившемся окне выбираем вид документа, реестр которого надо распечатать. В поле Отбор можно задать период, за который будет печататься реестр.
Подробнее - Как завести в базе организации с разными системами налогообложения?
Организации заводятся в справочнике Организации (Предприятие – Организации). Система налогообложения проставляется в учетной политике для каждой организации (Предприятие – Учетная политика – Учетная политика организаций)
Подробнее - Как провести документ «Сторно»?
Для редакции 1.6: Функцию сторно выполняет документ «Корректировка записей регистров» (пункт меню Операции – Корректировка записей регистров). На закладке «Заполнение движений» поставить галочку «Использовать заполнение движений», выбрать действие «Сторно движений документов» и необходимый документ. Нажать кнопку «Заполнить движения».
Подробнее - Как сформировать оборотно-сальдовую ведомость по счету по одной конкретной группе контрагентов?
Заходим в Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету. Выбираем счет, нажимаем кнопку Настройка. В окне Группировка ставим галочку Контрагенты и и тип группировки ставим Только группы.
Подробнее - Какими документами оформить комиссионную торговлю.
Реализация товаров и услуг – передаём товар на комиссию, Отчет комиссионера о продажах - фиксируем продажу товаров комиссионером.
Подробнее - При закрытии месяца РБП относятся в счет затрат 20.01 без подразделений, в результате 20 счет не закрывается.
Открыть первичный документ, которым заводились РБП и в нём указать подразделение.
Подробнее - Обработка выгрузки в клиент банк не видит платёжные поручения.
Если в платёжном поручении стоит галка «Оплачено», то данные платёжные поручения в отбор не попадают. Также надо проверить банковский счет и период выгрузки
Подробнее - Как указать на 50-х счетах статьи движения денежных средств?
Предприятие/ Настройка параметров учета/ Денежные средства.
Подробнее - Не списывается товар или материал
Если не списывается товар или материал, в первую очередь нужно проверить, правильно ли указан склад, т. к. вполне возможно, что вы списываете товар со склада, на котором нет данного товара. Если склад указан правильно, проверьте время заведения документа прихода и время документа списания. Если документ списания был раньше документа прихода, то товар так же не будет списываться
Подробнее - Не заполняются уплаченные суммы взносов в 4-ФСС (РСВ-1)
Меню зарплата/ Расчеты по страховым взносам. Добавить документ об уплате.
Подробнее - Контрагент ежемесячно оказывает одну и ту же услугу. Как отразить, что это услуга за январь, февраль и т.д., не заводя дополнительной номенклатуры?
Единственный вариант в документе Поступление товаров и услуг в поле «содержание услуги» набрать нужное наименование.
Подробнее - Как принять на работу сотрудника внутренним совместителем.
Предприятие / учетная политика / учетная политика (по персоналу). Выбрать настройку «Поддержка внутреннего совместительства»
В справочнике сотрудники организаций создать новый элемент «сотрудник».
Подробнее - Печатную форму ТОРГ-12 печатает на 2 листа.
Файл/ Параметры страницы. Можно поставить масштаб по ширине, или выбрать ориентацию Ландшафт, а также настроить другие параметры
Подробнее
я даю согласие на обработку персональных данных