Вопросы и ответы по теме «1С:Бухгалтерия 8»
- Как в программе проходит распределение косвенных расходов по НДС?
НДС косвенных расходов распределяется пропорционально выручке от реализации по видам деятельности документом Распределение НДС косвенных расходов.
Подробнее - Организация не применяет ПБУ 18\2. В декларацию по налогу на прибыль, попадают расходы отражённые ручными проводками, которые не должны учитываться в НУ?
Без применения ПБУ 18/02 в документе Операция (бухгалтерский и налоговый учет) для невключения расходов в декларацию по налогу на прибыль сумму в НУ указывать не нужно.
Подробнее - Как провести инвентаризацию товаров?
Необходимо создать Документ "Инвентаризация товаров на складе" (меню Склад).Заполняется по остаткам выбранного склада.
Подробнее - В декларации по НДС в разделе 3 строка 130 не совпадает с книгой покупок?
Декларация по НДС в формируется на основании регистров накопления по НДС. В данном случае следует проверить регистр накопления "НДС Покупки". Для этого в меню "Отчеты" – "Прочие" сформировать "Универсальный отчет" с указанием: Тип данных – Регистр накопления, Объект – НДС Покупки. Далее нажать на кнопку "Настройки", в открывшемся окне в поле "Группировки строк" добавить "Событие".
Подробнее - В различных документах конфигурации Бухгалтерия предприятия 3.0 «пропадает» табличная часть?
Для обхода проблемы необходимо проделать следующие действия:
Подробнее - Где форма СЗВ-К?
В редакции 2.0 Бухгалтерии предприятия такой формы нет. В редакции Бухгалтерии предприятия 3.0 форма СЗВ-К есть. (Меню Зарплата и Кадры)
Подробнее - Был перенос из 7.7. в 8. После этого в 8.3 закрытие месяца не проведенное, при проведение требует провести закрытие декабрь 2013 года, но не нужно задевать остатки?
Учетная политика должна быть с 1 января 2014. В закрытии января Пропустить операцию проведения документов.
Подробнее - Не списываются расходы по основным средствам при УСН
В учетной политике удалить Дату перехода на УСН, перезакрыть месяца.
Подробнее - Как сделать ТОРГ-12 за поставщика?
В Поступлении товаров и услуг по кнопке Печать.
Подробнее - Как сохранить настройки карточки счета?
После выбора нужных настроек, нажать кнопку Сохранить настройки отчета. Затем при формировании отчета выбрать сохраненную настройку через кнопку Загрузить настройки отчета.
Подробнее - НДФЛ уплачен по п/п при выводе проводок неправильно перераспределяется, где-то есть закладка Расчеты налоговых агентов, где-то ее нет?
Приход по регистру Расчет налоговых агентов по НДФЛ формируется в документе Списание с расчетного счета по перечислению зарплаты. Расход по регистру - при Списании с расчетного счета по перечислению налога. Если перечисление налога хронологически раньше перечисления зарплаты, то данный регистр не образуется.
Подробнее - Как оформить восстановление НДС по авансам?
Восстановление по авансам выданным происходит при помощи документа Формирование записи Книги продаж. Дополнительного документа не формируется. В Книге продаж по строке с восстановленной суммой отображается счет-фактура на полученный на аванс.
Подробнее - Как оформить счет-фактуру на проценты, при выдачe займа другому юр. лицу?
Необходимо ввести документ Отражение начисления НДС, поставить галочку Формировать проводки, указать сумму без НДС, налог НДС, событие реализация. Затем нажать ввести счет-фактуру.
Подробнее - Почему при закрытии месяца формируется проводка Дт 99.09 Кт 68.02?
В 1С Бухгалтерия при закрытии месяца может формироваться проводка Дт 99.09 Кт 68.02. Причина связана с правилами округления сумм налогов, закреплёнными в законодательстве. Согласно п. 6 ст. 52 НК РФ (в редакции Федерального закона от 23 июля 2013 года No 248‐ФЗ), сумма налога исчисляется в полных рублях, сумма менее 50 копеек отбрасывается, сумма 50 копеек и более округляется до полного рубля.
Механизм формирования проводки с 01.01.2014 года работает так. При выполнении регламентной операции «Расчёт налога на прибыль» налог исчисляется в целых рублях, а остаток от округления переносится на счёт 99.09 «Прочие прибыли и убытки». В ходе регламентной операции «Закрытие счетов 90, 91» происходит корректировка сальдо счёта 68.02 «НДС» — оно приводится к целым рублям. Оставшаяся сумма (в копейках) списывается на счёт 99.09 «Прочие прибыли и убытки». Таким образом, проводка Дт 99.09 Кт 68.02 отражает списание копеечного остатка после округления налоговых сумм — это штатная ситуация, предусмотренная нормативными требованиями.
Подробнее - Не закрывается 44 счет с видом расхода Транспортные расходы?
Если в оборотах по 44 счету есть статья затрат с видом расходов НУ Транспортные расходы, 44 счет закрывается пропорционально проданным товарам. Т.е. если на 41 счете есть остаток, то на 44 тоже будет остаток.
Подробнее - Почему при закрытии месяца формируется некорректная проводка Дт 20 Кт 20?
Необходимо проверить ВСЕ документы реализации на предмет того, какие счета доходов и расходов указаны в табличной части. Если указан 20 счет в качестве счета расходов, то нужно исправить на 90.02.1, если в качестве счета доходов, то нужно исправить на 90.01.1, и снова перезакрыть месяц.
Подробнее - Как оформить корректировку долга?
Необходимо создать Документ Корректировка долга при переносе задолженности или взаимозачете заполняется строго (!) автоматически. По ОСВ по счетам расчетов можно проверить остались ли суммы для переноса или взаимозачета. Если данные заполнились не все, то можно установить время 23:59:59.
Подробнее - Не закрывается 20 счет по БУ, по НУ закрывается на 90.08.1?
Если нет выручки по определенной номенклатурной группе, то 20 счет не закроется по БУ. Чтобы по НУ закрывался на 90.02.1, необходимо настроить методы определения прямых расходов в НУ в учетной политике организации, т.е. указать, что счет 20.01 является прямым расходом по НУ.
Подробнее - Как сформировать акт сверки по всем договорам?
При заполнении акта сверки необходимо отключить договор, нажав на крестик. В этом случае взаиморасчеты формируются в целом по всем договорам.
Подробнее - Как зачесть НДС с внереализационных доходов?
Необходимо ввести документ Отражение начисления НДС, поставить галочку Формировать проводки, указать сумму без НДС, налог НДС, событие реализация.
Подробнее - Как отменить проведение документов?
Сервис/Групповая обработка справочников и документов. Тип объекта - документы, кнопка Добавить - отбор по документам, флажком отмечаем нужные документы. Внизу табличная часть Отбор/Добавить/Дата. Вид сравнения - например меньше какой-то даты. Кнопка Отобрать. Выберите Действие – Изменить: Проведение документов. Справа поле- снять.
Подробнее - Как оформить корректировочную счет-фактуру на уменьшение?
Для выполнения операций необходимо создать документ Корректировка реализации. Данный документ можно создать на основании документа "Реализация товаров и услуг".
Подробнее - При составлении декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев в разделе 1.2 должно быть 2 страницы с соответствующими кодами квартала 21 и 24, но при заполнении только одна и без кода квартала, код квартала не заполняется вообще?
Если окно не активно, вероятно, суммы авансовых платежей за 1 квартал следующего отчетного периода и за 4 квартал настоящего отчетного периода совпадают. Проверьте данные на листе 02. Если утверждение верное, то смотрим п. 4.3 в Приказе ФНС России от 22.03.2012 N ММВ-7-3/174@ "Об утверждении формы и формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, Порядка ее заполнения":
Подробнее - Как провести возврат от комиссионера?
Необходимо оформить возврат товара, а комиссионное вознаграждение можно вернуть при следующей продаже, либо ручной операцией или ПКО.
Подробнее - Какой код ОКАТО или ОКТМО нужно указывать в декларации НДС?
До утверждения новых форм налоговых деклараций рекомендовано указывать в поле «код ОКАТО» код ОКТМО в декларациях по НДС.
Подробнее - Как сохранить печатные формы в формате Excel?
Необходимо нажать кнопку Сохранить и выбрать формат Excel, указать новое наименование файла.
Подробнее - Счет-фактура на аванс заполняется комиссионером, а в Книге покупок в качестве продавца проставляется сам продавец?
В Книге покупок в колонку Наименование продавца встает тот, контрагент, который указан в поле Составлен от имени документа Счет-фактура на аванс. Комиссионер проставляется в колонке Наименование посредника.
Подробнее - Как начислять новому сотруднику страховые взносы, если его доход на предыдущем месте работы превысил установленный предел для страховых взносов?
Если в течение расчетного периода физическое лицо работает в нескольких организациях, база для начисления взносов в отношении данного работника определяется каждой организацией самостоятельно, без учета выплат, полученных у других работодателей (письмо Минздравсоцразвития России от 17.01.2011 № 76-19).
Подробнее - Не выгружается платежное поручение, ругается на статус отправителя – 08?
Необходимо Вид платежа поменять на Иной платеж.
Подробнее - Не зачитывается аванс от покупателя/поставщику?
Если не происходит зачет аванса от покупателя/поставщику необходимо проверить:
Подробнее
я даю согласие на обработку персональных данных